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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2016年度部门决算说明
2017-07-28

一、部门基本情况

(一)部门职责:中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。

(二)部门决算单位构成:本级,所属单位1个, 即中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5296.10万元,其中:本年收入5074.53万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余221.57万元。

2016年度支出总计5296.10万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加1233.81万元,增长30.37%。主要原因:本年年中能源管控中心项目、双创周期间北京会场相关费用及年末结转下年使用的资金等,根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计5074.53万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入4862.98万元,占本年收入合计的95.83%。收入情况:其他一般公共服务支出2401.75万元,进修或培训1.60万元,科学技术管理事务397.47万元,科学技术普及1597.16万元,能源管理事务465.00万元。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0 %。收入情况:无。

(三)事业收入181.79万元,占本年收入合计的3.58%。收入情况:其他一般公共服务支出181.79万元。

(四)其他收入29.76万元,占本年收入合计的0.59 %。收入情况:科普活动29.76万元。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计4139.90万元,具体情况如下:

(一)基本支出583.23万元,占本年支出合计的14.09%。主要用于本单位职工薪酬和办公开支。

(二)项目支出3556.66万元,占本年支出合计的85.91%。主要用于展示中心日常运行经费. 展示中心和安全馆物业费、展示中心外聘人员经费、展示中心信息化网络系统维护费、展示中心宣传费、展示中心设备设施维护费、展示中心能源消耗费、展示中心对外服务平台项目、展示中心能源管控中心项目、安全馆展项维保经费和安全馆4D影片制作等。

(三)其他事项情况说明:

1.2016年政府购买服务项目的购买主体是中关村国家自主创新示范区展示交易中心,服务内容包括法律服务、印刷服务、物业管理服务、讲解员岗位外包服务、安全馆4D影片制作、对外服务平台项目、能源管控中心项目、保险服务、车辆租赁维修和保养服务等,支出总额2103.75万元 。

2.2016年政府采购支出总额2103.75万元。

3. 固定资产总额7659.26万元,其中:车辆5辆(1辆公务用车和其他车辆4辆,即2辆观光车和2辆电动货车),44.74万元;单价50万元以上的设备10台(套),2927.46万元。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计5084.55万元,其中:一般公共预算财政拨款4862.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余221.57万元,其中:一般公共预算财政拨款221.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

2016年度财政拨款支出总计5084.55万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加1204.05万元,增加31.03%。主要原因:展示中心对外服务项目、安全馆4D影片制作合同未执行完毕,资金需要结转下年继续使用。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3935.61万元,占本年支出合计的95.07%。同2016年年初部门预算相比,增加1588.22万元,增长40.36%。主要原因:本年年中追加对外服务平台项目、能源管控中心项目等,以及根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类,下同)2016年度决算2274.57万元,比2016年年初预算减少72.82万元,减少3.20%。其中:

“其他一般公共服务支出”(款,下同)2016年度决算2274.57万元,比2015年年初预算减少72.82万元,减少3.20%。主要原因:考虑展示中心和会议中心设备设施维护项目的一致性,续签时展示中心该项目只签订四个月左右,年初预算是整年数,故年底支付减少。

2、“教育支出”2016年度决算1.6万元,比2016年年初预算减少0万元,减少0%。其中:

“进修及培训”2016年度决算1.6万元,比2016年年初预算减少0万元,减少0%。主要原因:无。

3、“科学技术支出”2016年度决算1659.45万元,比2016年年初预算增加127.94万元,增加7.71%。其中:

“科学技术管理事务” 2016年度决算31.93万元,比2016年年初预算增加31.93万元,增长100%。主要原因:年中追加展示中心对外服务平台项目。

“科学技术普及” 2016年度决算1627.52万元,比2016年年初预算增加96.01万元,增长5.90%。主要原因:本年工资结构调整追加住房补贴、公积金、社保和编制内劳动合同制工人基本养老保险补缴资金等。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2016年本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出583.23万元,占本年支出合计的14.09%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,减少34.9万元,减少5.98%。主要原因:年初拨付补缴以前年度社保部分,因本年这项工作暂未开展,此项费用年底退回财政。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类,下同)2016年度决算438.64万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加18.95万元,增长4.32%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革。其中:一般公共预算财政拨款438.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)基本工资(款,下同)2016年度决算86.98万元,比2016年年初预算增加1.68万元,增长1.93%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革。

(2)“津贴补贴”(款)2016年度决算220.49万元,比2016年年初预算增加13.93万元,增长6.74%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革。

(3)“其他社会保障缴费”(款)2016年度决算76.37万元,比2016年年初预算减少23.24万元,减少23.33%。主要原因:本年8月根据相关文件规定调整职工工资。

(4)“绩效工资”(款)2016年度决算49.25万元,比2016年年初预算增加27.64万元,增长114.02 %。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革。

(5)“职业年金缴费”(款)2016年度决算5.54万元,比2016年年初预算增加5.54万元,增长100%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革。

2、“商品和服务支出”(类)2016年度决算42.01万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少1.88万元,减少4.28%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。其中:一般公共预算财政拨款 42.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)办公费(款,下同)2016年度决算2.58万元,比2016年年初预算减少0.90万元,减少34.88%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(2)“邮电费”(款)2016年度决算4.45万元,比2016年年初预算增加2.33万元,增长100.43%。主要原因:展示中心展厅和安全馆开馆业务量变大,以及“双创周”期间产生相关费用,造成展示中心此项费用相应增加。

(3)“差旅费”(款)2016年度决算1.14万元,比2016年年初预算减少1.18万元,减少50.86%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(4)“维修(护)费”(款)2016年度决算1.02万元,比2016年年初预算增加0.15万元,增长100%。主要原因:单位运营6年办公设备部分老化需要维修更换部分零部件。

(5)“工会经费”(款)2016年度决算5.13万元,比2015年年初预算减少0万元,减少0%。主要原因:无。

(6) “福利费”(款)2016年度决算6.26万元,比2015年年初预算减少1.71万元,减少21.46%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(7)“公务用车运行维护费”(款)2016年度决算0.68万元,比2016年年初预算减少85.19万元,减少40.09%。主要原因:2016年本单位报废一辆公务车,而且本单位严格控制车辆管理。

(8)“其他交通费用”(款)2016年度决算15.58万元,比2016年年初预算增加15.58万元,增长100%。主要原因:根据需要年中调整,追加相关费用。

(9)“其他商品和服务支出”(款)2016年度决算5.18万元,比2016年年初预算增加4.31万元,增长率495.40%。主要原因:本单位缴纳本年度残疾人就业保证金等相关费用。

3、“对个人和家庭补助支出”(类)2016年度决算95.46万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加10.71万元,增长12.64%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革。其中:一般公共预算财政拨款95.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)“住房公积金”(款)2016年度决算40.15万元,比2016年年初预算增加0.28万元,增长0.70%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革,追加相关费用。

(2)“购房补贴”(款)2016年度决算36.25万元,比2016年年初预算增加3.94万元,增长12.19%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革,追加相关费用。

(3)“采暖补贴”(款)2016年度决算5.99万元,比2016年年初预算减少0.18万元,减少2.92%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。 

(3)“物业服务补贴”(款)2016年度决算2.56万元,比2016年年初预算减少3.78万元,减少59.62%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。 

(4)“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2016年度决算10.51万元,比2016年年初预算增加10.44万元,增长14914.26%。主要原因:本年行政事业单位养老保险制度改革,追加相关费用

4、“其他资本性支出”(类)2016年度决算7.12万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加7.12万元,增长100 %。主要原因:本单位机房和配电室温度过高,为了保障设备及人员的安全购置一批空调设备。

(1)“办公设备购置”(款)2016年度决算7.12万元,比2016年年初预算增加7.12万元,增长100 %。主要原因:本单位机房和配电室温度过高,为了保障设备及人员的安全购置一批空调设备。

九、本单位2016年无项目支出绩效自评项目。


附件:


附件2_2016年度部门决算公开报表(共7张)及决算说明.docx


附件3_2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.docx


附件4_2016年度机关运行经费支出情况说明.docx

  为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,

2020年4月8日