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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2019 年预算安排情况说明
2019-02-18

一、部门基本情况

(一)部门职责

中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。我单位事业编制 29 人,实有 28 人。

(二)部门预算单位构成

本中心预算单位只有 1 家,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、收入及支出总体情况

2019 年部门收入预算 48439091.51 元,其中:财政补助 45570035.51 元,事业收入 2869056.00 元;2018 年部门收入预算 37437014.30 元,其中:财政补助 36641878.76 元,事业收入 795135.54 元。 2019 年部门支出预算 48439091.51 元,按支出功能分类包括:一般公共服务支出 29096409.32 元,教育支出 40000 元,科学技术支出 17890608.55 元,社会保障和就业支出 845533.12 元,卫生健康支出 566540.52 元;2018 年部门支出预算 37437014.30 元,按支出功能分类包括:一般公共服务支出24224727.50 元,教育支出 33200 元,科学技术支出 12399416.40 元,社会保障和就业支出 779670.40 元。 2019 年较 2018 年本部门收入及支出增加 11002077.21 元,主要因为 2019年比 2018 年增加展示中心报告厅升级改造项目、展示中心屋面防水修缮、对外服务公众平台项目升级开发项目、特种设备(电梯)维护相关费用、展示中心房屋墙面清洗、餐厅设备设施改造项目等经费。

三、支出预算说明  

(一)基本支出预算 7119236.52 元,占总支出预算的 14.70%

(二)项目支出预算 41319854.99 ,主要项目是:外聘人员经费、信息化网络系统维护费、设备实施维护费、物业费、能源消耗费、安全馆展项维保经费、安全馆旧电路改造项目、展示中心报告厅升级改造项目、展示中心屋面防水修缮、对外服务公众平台项目升级开发项目、特种设备(电梯)维护相关费用、展示中心房屋墙面清洗、餐厅设备设施改造项目等。

四、2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)、预算单位范围

中关村国家自主创新示范区展示交易中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位 1 个,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

(二)、“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2019 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 28193 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2019 年财政拨款预算安排 0 元。比 2018 年财政拨款预算安排 0 元,没有变化。

2.公务接待费

2019 年财政拨款预算安排 5249 元。 比 2018 年财政拨款预算安排 5832 元,减少 583 元,主要原因:严格控制开支。

3.公务用车购置及运行维护费

2019 年财政拨款预算安排 22944 元,其中:公务用车购置费 2019 年财政拨款预算安排 0 元,比 2018 年财政拨款预算安排 0 元,没有发生变化;公务用车运行维护费 2019 年财政拨款预算安排 22944 元。比 2018 年财政拨款预算安排 22944 元,金额没有发生变化。

五、机关运行经费预算情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 2588.49 万元,其中货物类 8.34 万元、服务类2041.21 万元、工程类 538.94 万元。

七、政府购买服务情况

我单位不在政府购买服务统计范围之内。

八、预算绩效管理情况

2019 年填报绩效目标的预算项目 4 个,占全年预算项目 24 个的 17%。填报绩效目标的项目支出预算 1791.56 万元,占全部项目支出预算的 57%

九、行政事业性收费重点项目情况

2019 年无此项事业性收费项目

十、国有资产占用情况说明

截止 2018 年底,本部门固定资产总额 9231.33 万元,其中:车辆 5 台,44.74 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备 12 台(套)、3110.62 万元,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)、0 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2019 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。”

十二、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件下载:

中关村展示中心2019年部门预算信息目录

1、2019 年部门收支预算总表

2、2019 年部门收入预算总表

3、2019 年部门支出预算总表

4、2019 年财政拨款收支预算总表

5、 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

6、 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表 

7、2019 年项目支出预算表

8、2019 年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

9、2019 年政府性基金预算支出情况表

10、项目支出绩效目标申报表

  为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,避免引发交叉感染,确保大家的人身安全,即日起展示中心、会议中心、海淀公共安全馆暂停开放,恢复开放接待时间另行公告。

2020年1月26日